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台州市椒江區人民法院2017年度部門預算

附件1

台州市椒江區人民法院2017年度部門預算

          

一、單位概況

(一)主要職能

台州市椒江區人民法院是国家的审判机关,依法獨立行使審判權,對區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。具體職責有:

1. 依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件和上級法院指定管轄的案件。

2. 受理不服本院已生效的判決、裁定等各類申訴和申請再審案件

3. 依法行使司法執行權和司法決定權

4.對有關法律、法規、規章等草案提出意見,針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

5.參與同國際司法界、國際組織之間的司法交流活動。

6.開展本院的思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同主管部門管理本院的機構編制工作。

7.領導人民法庭的工作。

8.管理本院的有關經費和物資裝備。

9.在審判工作中開展法制宣傳,教育公民自覺地遵守憲法、法律。

10.承辦其他應由本院負責的工作。

(二)部門預算單位構成

台州市椒江區人民法院有1家行政、2家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,台州市椒江區人民法院部门预算包括:台州市椒江區人民法院、台州市椒江區人民法院后勤服务中心、台州市椒江區人民法院速录服务中心预算。

二、部門預算安排情況說明
  (一)收入預算總體安排情況
  全部收入預算 5091.94萬元,其中:一般公共預算撥款    3986.54萬元,占78.29%;政府性基金預算撥款1105.4 萬元,占21.71%

(二)支出預算總體安排情況
  全部支出預算 5091.94 萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出3248.78萬元,教育支出55.57 萬元、社會保障和就業支出328.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出 139.5 萬元、住房保障支出214.26萬元、其他支出1105.4萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出  2466.32 萬元,日常公用支出  537.22  萬元,項目支出  2088.4 萬元。

(三)一般公共預算支出情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算撥款  3986.54萬元,比2016年執行數減少334.11 萬元,主要是公共安全支出减少700.09萬元,教育支出增加8.7萬元,社会保障和就业支出增加3.52萬元,醫療衛生與計劃生育支出增加139.5萬元,住房保障支出增加214.26萬元

2.一般公共預算当年撥款结构情况

   公共安全支出(類)3248.78萬元,占81.49 %;教育支出(類)55.57 萬元,占1.39 %;社會保障和就業支出(類)328.44萬元,占8.24 %醫療衛生與計劃生育支出 (類)139.5 萬元,占3.5 %住房保障支出(類)214.26萬元,占 5.38%

3. 一般公共預算当年撥款具体使用情况

1)公共安全支出(類)法院(款)行政运行(項)事務2098.68萬元,主要用于我院行政人员基本工资、津补贴、奖金、公用經費及退休人员公用經費支出。

2)公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)事務26萬元,主要用于我院服装费和会议费支出。

3)公共安全支出(類)法院(款)案件审判(項)事務196萬元,主要用于我院办案差旅费、办案交通费、邮寄通讯费等支出。

4)公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項)事務250萬元,主要用于我院办案交通费、邮寄通讯费等支出。

5公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項)事務 212.09萬元,主要用于我院事业编制人员基本工资、绩效工资、办公经费支出。

6)公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)事務466萬元,主要用于我院业务装备购置支出。

7)教育支出(類)进修及培训(款)培训支出(項)事務55.57萬元,主要用于我院安排的培训和业务用书购置支出。

8)社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項)事務234.6萬元,主要用于我院行政事业人员的养老保险缴费支出。

9)社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項)事務93.84萬元,主要用于我院行政事业人员的职业年金缴费支出。

10醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(項)事務125.93萬元,主要用于我院行政及退休人员的医疗保险缴费支出。

11醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(項)事務13.57萬元,主要用于我院事业人员的医疗保险缴费支出。

12住房保障支出(類)住房改革支出()住房公積金()事務214.26萬元,主要用于我院行政事业人员的住房公積金支出。

(四)一般公共預算基本支出情況

一般公共預算基本支出 3003.54 萬元,其中:

人員經費 2466.32 萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公積金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用經費537.22 萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金預算支出情況

   1.政府性基金预算当年撥款规模变化情况

2017年政府性基金预算撥款 1105.4 萬元,比2016年執行數增加267.96 萬元,主要是其他支出增加267.96 萬元。

2.政府性基金预算当年撥款结构情况

其他支出(類)1105.4 萬元,占 100%

    3.政府性基金预算当年撥款具体使用情况

1)其他支出()其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出()訴訟費安排的支出()事務 1105.4 萬元,主要用于装备经费、物业管理、诉调连接、诉讼档案电子化、破产专項资金、办案业务费等支出。

(六)一般公共預算“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)費用:根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,安排因公出國(境)費用預算 0萬元。

2.公務接待費:安排公務接待費預算 23.06 萬元,比上年執行數增长267.78  %。主要用于接待系統單位來訪支出等支出。增加的主要原因是需接待批次、人數增加。

3.公務用車購置及運行維護費:安排公務用車購置及運行維護費預算112.4萬元,比上年執行數增长40.45 %。其中,公務用車購置支出 0 萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的21 輛公務用車;公務用車運行維護費支出112.4 萬元,主要用于外出执行、开庭、送达、押解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是案件数量增加、车辆使用年限长,用车费用增加。

(七)其他重要事項的情况

本单位无其他重要事項情况说明。

三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共預算资金

2. 政府性基金预算撥款:指財政撥付給行政事業單位的政府性基金。

3. 財政專戶核撥資金:從財政專戶撥付給行政事業單位的財政專戶管理資金

 4.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

6.下級上交收入:指納入部門預算管理的本單位下屬單位按有關規定上繳的收入。

7.其他收入:指除上述规定以外的各項收入,包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年結余:指本部門上年可結轉本年使用的資金。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10. 項目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目:

1)公共安全支出(類)法院(款)行政运行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2)公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未单独设置項级科目的其他項目支出。

3)公共安全支出(類)法院(款)案件审判(項)反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

4)公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項)反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

5)公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項):反映事业单位的基本支出。

6)公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項):反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

7)教育支出(類)进修及培训(款)培训支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

8)社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9)社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 10醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。

13)其他支出()其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出()訴訟費安排的支出():反映其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。