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台州市椒江區人民法院2015年度部門決算

台州市椒江區人民法院2015年度部門決算

 

一、台州市椒江區人民法院概況

(一)主要職能

台州市椒江區人民法院是国家的审判机关,依法獨立行使審判權,對區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。具體職責有:

1. 依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件和上級法院指定管轄的案件。

2. 受理不服本院已生效的判決、裁定等各類申訴和申請再審案件

3.依法行使司法執行權和司法決定權

4.對有關法律、法規、規章等草案提出意見,針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

5.參與同國際司法界、國際組織之間的司法交流活動。

6.開展本院的思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同主管部門管理本院的機構編制工作。

7.領導人民法庭的工作。

8.管理本院的有關經費和物資裝備。

9.在審判工作中開展法制宣傳,教育公民自覺地遵守憲法、法律。

10.承辦其他應由本院負責的工作。

(二)部門決算單位構成

从预算单位构成看,台州市椒江區人民法院部门决算包括:本级决算、所属台州市椒江區人民法院后勤服务中心和台州市椒江區人民法院速录服务中心决算。

二、台州市椒江區人民法院2015年度部門決算情况说明
  (一)收入決算總體情況
 
 台州市椒江區人民法院2015年度收入決算4,501.49 萬元,其中:本年收入4,316.01 萬元,占總收入 95.88%, 包括财政拨款收入4,146.90萬元(其中,一般公共預算 2,922.37萬元,政府性基金預算1,224.53萬元),占總收入92.12%;事業單位專戶資金 0 萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入 0%; 事业单位经营收入0萬元,占總收入 0  %;其他收入169.12萬元,占總收入 3.76%。 上级补助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入 0萬元,占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入 0 %。上年結轉收入185.48萬元,占總收入 4.12 %
  (二)支出決算總體情況
   台州市椒江區人民法院2015年度支出決算4,464.31 萬元。

1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出2,874.43 萬元、教育支出46.90 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出318.45 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出0 萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出1,224.53 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出2,166.60 萬元,日常公用支出401.04 萬元,項目支出1,896.67 萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出 0萬元,上繳上級支出0萬元。

3. 按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3,068.40萬元,政府性基金預算支出 1,224.53萬元,其他各類支出 171.37萬元。

(三)財政撥款支出情況

 2015年度部門決算中,财政拨款用于以下方面:

1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)事務 1906.28萬元,主要用于行政人員經費和日常公用經費支出。
  2
.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理(項)事務24萬元,主要用于服裝購置支出。

3.公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項)事務177.99萬元,主要用于辦案差旅費、郵電通訊費以及車輛運行維護費支出。

4公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(項)事務27.56萬元,主要用于法庭維修維護支出。

5.公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項)事務225.06萬元,主要用于事業編制人員經費和公用經費支出。

 

6.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)事務342.16萬元,主要用于信息化裝備購置及司法救助專項資金支出。

7.教育支出()進修及培訓()培訓支出()事務46.9萬元,主要用于業務培訓及業務用書征訂支出。

8.社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項)事務318.45萬元,主要用于離退休人員經費支出。

9.其他支出(類)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(項)事務1224.53萬元,主要用于訴訟檔案電子化、大樓物業管理、業務裝備購置、辦案差旅費等支出。

(四)2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1. 因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算 0 萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2.公務接待費:2015年度公務接待費決算10.09萬元,比上年決算數下降0.49%。主要用于接待系統單位來訪支出。減少的主要原因是根據區裏文件規定縮減支出。其中,本單位國內公務接待59批次,1,056人次,共 10.09萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3. 公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算 63.16萬元,比上年決算數下降52.05%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的輛公務用車;公務用車運行維護費支出 63.16萬元,主要用于我院28輛車輛外出執行、開庭、送達、押解、保全所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲28輛。減少的主要原因是根據區裏的文件規定縮減支出。

(五)其他重要事項的情况说明

 1.機關運行經費支出情況。

 2015 年度台州市椒江區人民法院本级的机关运行经费一般公共预算支出397.58萬元,比上年度增加 73.25萬元,增長22.59%,主要原因是開支標准提高。

 2.政府采購支出情況。

 2015年度台州市椒江區人民法院本级及所属各单位政府采购支出总额 278.18萬元,其中:政府采購貨物支出 246.2萬元、政府采購工程支出 17.47萬元、政府采購服務支出14.51萬元。

 3.國有資産占有使用情況。

 截至20151231,台州市椒江區人民法院本级及所属各单位共有车辆 28輛,其中,一般公務用車6輛、一般執法執勤用車22輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台 (套)。

 4.部門預算績效情況。

 2015年度台州市椒江區人民法院10个項目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 72萬元,實際支出 1414.43萬元。

   其中,“办案经费”項目主要是用于办案差旅费、办案车辆运行维护费、邮电通讯费、业务资料印刷费等。绩效评价结果显示,椒江区人民法院已针对该項目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系,項目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,項目执行的经济性、效率性、效益性也比较高。从項目绩效看,该項目的实施确保了法院审判执行工作的顺利开展,为我区改革发展稳定大局提供有力司法保障。总体上看,该項目2015年预算执行的各項评价指标完成优良,項目绩效表现突出,达到了预期效果。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各項收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理(項):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置項级科目的其他項目支出。

14. 公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項): 反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

15.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(項): 指反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

16. 公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項): 指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

17. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

18. 教育支出()進修及培訓()培訓支出(): 指反映各部門安排的用于培訓的支出。

19. 社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項): 指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

20. 其他支出(類)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(項): 指反映其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。