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台州市椒江區人民法院2016年度部門預算

台州市椒江區人民法院2016年度部門預算

        

一、單位概況

(一)主要職能

台州市椒江區人民法院是国家的审判机关,依法獨立行使審判權,對區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要職能有:

1. 依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件和上級法院指定管轄的案件。

2. 受理不服本院已生效的判決、裁定等各類申訴和申請再審案件

3. 依法行使司法執行權和司法決定權

4.對有關法律、法規、規章等草案提出意見,針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

5.參與同國際司法界、國際組織之間的司法交流活動。

6.開展本院的思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同主管部門管理本院的機構編制工作。

7.領導人民法庭的工作。

8.管理本院的有關經費和物資裝備。

9.在審判工作中開展法制宣傳,教育公民自覺地遵守憲法、法律。

10.承辦其他應由本院負責的工作。

(二)部門預算單位構成

台州市椒江區人民法院有1家行政、2家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,台州市椒江區人民法院部门预算包括:台州市椒江區人民法院、台州市椒江區人民法院后勤服务中心、台州市椒江區人民法院速录服务中心预算。

二、台州市椒江區人民法院2016年度部門預算安排情况说明
  (一)收入預算總體安排情況

台州市椒江區人民法院2016年度收入預算4196.56萬元,其中:一般公共預算撥款2662.56萬元,占63.45%;財政專戶核撥資金0萬元,占 0%;政府性基金收入(核撥)1134萬元,占27.02 %;事業單位經營收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;下級上交收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0 %上年結余400萬元,占9.53%

(二)支出預算總體安排情況
 台州市椒江區人民法院2016年度支出預算 4196.56萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出2689.68萬元,教育支出54.68 萬元,社会保障和就业支出318.2萬元,其他支出1134萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 1800.19萬元,日常公用支出404.37 萬元,项目支出 1992萬元。

(三)一般公共預算支出情況

2016年部門預算中,一般公共預算用于以下方面:

1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)事務1669.27萬元,主要用于我院行政人员基本工资、津补贴、社保缴费、公积金、办公经费支出。

2.公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)事務29萬元,主要用于我院服装费和会议费支出。

3.公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)事務183萬元,主要用于我院办案差旅费、办案交通费、邮寄通讯费等支出。

4.公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)事務 207.41萬元,主要用于我院事业编制人员基本工资、绩效工资、社保缴费、公积金、办公经费支出。

5.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)事務201萬元,主要用于我院业务装备购置支出。

6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)事務54.68萬元,主要用于我院安排的培训和业务用书购置支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務318.2萬元,主要用于我院退休人员的退休工资、社保缴费、退休经费支出。

(四)2016一般公共預算“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)費用:根據區外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年安排因公出國(境)費用預算 0萬元。比上年预算下降0%

2.公務接待費:2016年安排公務接待費預算33.10萬元,比上年预算下降2.54%。主要用于接待系統單位來訪支出。減少的主要原因是根據區裏文件規定縮減支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年安排公務用車購置及運行維護費預算128萬元,比上年调整预算数下降5.15%。其中公務用車運行維護費支出128萬元,主要用于我院29輛車輛外出執行、開庭、送達、押解所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是根據區裏文件規定縮減支出。

三、名詞解釋

1.一般公共預算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共預算资金

2.政府性基金收入:指財政撥付給行政事業單位的政府性基金。

3.上年結余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

4.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務支出。

6.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

7.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

8.支出功能科目:

1)公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2)公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3)公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

4)公共安全支出(類)法院(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

5)公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

6)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映單位安排的用于培訓的支出。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括實行公務員管理的事業單位)开支的离退休支出。