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台州市椒江區人民法院2016年度部門決算

 

 

台州市椒江區人民法院2016年度部門決算

 

 

一、台州市椒江區人民法院概況

(一)主要職能

台州市椒江區人民法院是國家的審判機關,依法獨立行使審判權,對區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。具體職責有:

 1. 依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件和上級法院指定管轄的案件。

2. 受理不服本院已生效的判決、裁定等各類申訴和申請再審案件

3.依法行使司法執行權和司法決定權

4.對有關法律、法規、規章等草案提出意見,針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

5.參與同國際司法界、國際組織之間的司法交流活動。

6.開展本院的思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協同主管部門管理本院的機構編制工作。

7.領導人民法庭的工作。

8.管理本院的有關經費和物資裝備。

9.在審判工作中開展法制宣傳,教育公民自覺地遵守憲法、法律。

10.承辦其他應由本院負責的工作。

(二)部門決算單位構成

从预算单位构成看,台州市椒江區人民法院部门决算包括:本級决算、所属台州市椒江區人民法院后勤服务中心和台州市椒江區人民法院速录服务中心决算。

二、台州市椒江區人民法院2016年度部門決算情况说明

(一)收入決算總體情況

台州市椒江區人民法院2016年度收入決算5,243.62萬元,其中:本年收入5,206.43萬元,占總收入99.29%,包括財政撥款收入5,158.09萬元(其中,一般公共預算4,320.65萬元,政府性基金預算837.44萬元),占總收入98.37%;事業單位專戶資金0万 元,占总收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元, 占总收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入48.34萬元,占總收入0.92%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入37.19萬元,占總收入0.71%

(二)支出決算總體情況

台州市椒江區人民法院2016年度支出決算5,203.52萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出3,996.05萬元、教育支出46.87萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出324.92萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商业服务业等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、国土海洋气象等 支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 835.69萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出3,201.44萬元,日常公用支出368.51萬元,項目支出1,633.58萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4,320.47萬元,政府性基金預算支出835.69萬元,其他各類支出47.36萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

台州市椒江區人民法院单位2016年年初預算爲2,662.56萬元,2016年一般公共預算當年撥款4,320.65萬元,完成年初預算的162.27 %。,主要是因爲2016年人員支出標准比預算大幅提高等。

一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出(類)支出3948.87萬元,占91.4%;教育支出(類)支出46.87萬元,占1.08%;社會保障和就業支出()支出324.91萬元,7.52%

一般公共預算撥款具體使用情況

公共安全支出(類)法院(款)行政运行(項)。2016年年初預算爲1669.27萬元,2016年決算爲2908.28萬元,完成年初預算的174.22%, 决算数大于预算数的主要原因2016年人員支出標准比預算大幅提高。

公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事务(項)。2016年年初預算爲29萬元,2016年決算爲21.59萬元,完成年初預算的74.45%,決算數小于預算數的主要原因厲行節約,會議費用無支出、被裝購置費用減少。

公共安全支出(類)法院(款)案件审判(項)。2016年年初預算爲0萬元,2016年決算爲250萬元,决算数大于预算数的主要原因财政增拨了办案经费。

公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項)。2016年年初預算爲183萬元,2016年決算爲183.01萬元,完成年初預算的100%, 决算数大于预算数的主要原因上年经费略有结余。

公共安全支出(類)法院(款)两庭建设(項)。2016年年初預算爲0萬元,2016年決算爲125.28萬元,决算数大于预算数的主要原因财政增拨椒南法庭改造工程资金。

公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項)。2016年年初預算爲207.41萬元,2016年決算爲334.03萬元,完成年初預算的161.05%, 决算数大于预算数的主要原因2016年人員支出標准比預算大幅提高。

公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)。2016年年初預算爲201萬元,2016年決算爲123.68萬元,完成年初預算的61.53%, 决算数小于预算数的主要原因装备采购计划有变动减少。

公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)2016年年初預算爲0萬元,2016年決算爲3萬元,决算数大于预算数的主要原因财政增拨司法救助资金。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2016年年初預算爲54.68萬元,2016年決算爲46.87萬元,完成年初預算的85.72%, 决算数小于预算数的主要原因减少了培训教育支出。

社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項)。2016年年初預算爲318.2萬元,2016年決算爲27.23萬元,完成年初預算的8.56%, 决算数小于预算数的主要原因20169月起退休人員由社保發放退休金。

社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項)。2016年年初預算爲0萬元,2016年決算爲212.63萬元, 决算数大于预算数的主要原因20169月起開始繳納基本養老保險繳費,財政增撥資金。

社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項)。2016年年初預算爲0萬元,2016年決算爲85.05萬元,决算数大于预算数的主要原因20169月起開始繳納職業年金,財政增撥資金。

2.一般公共預算基本支出情況說明

台州市椒江區人民法院单位2016年一般公共預算基本支出3567.51萬元,其中:

人員經費3199.01萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金缴费支出、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用經費368.5萬元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(項)。2016年年初預算爲1134萬元,2016年決算爲837.44萬元,完成年初預算的73.85%,決算數小于預算數的主要原因減少了辦案經費、訴調對接、訴訟檔案電子化、裝備經費支出。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年决算数增长(或下降)0 %

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算6.27萬元,比上年决算数下降37.86%。主要用于接待系統單位來訪等支出。減少的主要原因是嚴格執行黨政機關厲行節約的有關規定,減少公務接待支出。

其中,本單位國內公務接待48批次,574人次,共 6.27萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算80.04萬元,比上年决算数增长26.73%。其中,公務用車購置支出3.71萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出76.32萬元,主要用于案件审判、调查取证、案件保全、执行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲21輛。增加的主要原因是2015年購置的車輛購置稅在2016年列支以及我院無法對超年限、超行駛裏程的車輛實現及時更新,造成車輛日常使用、維修、保養、損耗等成本增加。

(六)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況。

2016年度台州市椒江區人民法院本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出368.50萬元,比上年度减少29.08萬元,下降7.31%,主要原因是根據規定厲行節約、壓縮支出。

2.政府采購支出情況。

2016年度台州市椒江區人民法院本級及所屬各單位政府采購支出總額268.82 萬元,其中:政府采购货物支出226.73 萬元、政府采购工程支出 42.09萬元、 政府采购服务支出 0萬元。授予中小企业合同金额268.82 萬元,占政府采购支出总额的100 %

3.國有資産占有使用情況。

截至20161231,台州市椒江區人民法院本級本級及所属各单位共有车辆 21輛,其中,一般公務用車0辆、一般执法执勤 用车7輛、特種專業技術用車14輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型设备0台(套)。

4.部門預算績效情況。

2016年度台州市椒江區人民法院9個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算225 萬元,实际支出 225.46萬元。绩效评价结果显示,上述項目支出绩效情况良好

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:良好。

1.“訴訟檔案電子化”項目預算安排48 萬元,实际支出 17.02萬元。经评价(自评),该項目依据档案电子化扫描所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于档案电子化扫描 ,完成绩效情况良好。

2. “服裝費”項目預算安排24 萬元,实际支出 21.59萬元。经评价(自评),该項目依据法院工作人员购置服装所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于法院工作人员购置服装,完成绩效情况良好。

3. “辦案經費”項目預算安排280萬元,实际支出 172.63萬元。经评价(自评),该項目依据办案印刷费、差旅费等所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于办案印刷费、差旅费等所需经费,完成绩效情况良好。

4. “審判業務經費”項目預算安排150萬元,实际支出 150萬元。经评价(自评),该項目依据审判办案业务所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于审判办案业务所需经费 ,完成绩效情况良好。

5. “物業管理費”項目預算安排300萬元,实际支出 300萬元。经评价(自评),该項目依据大楼保洁、安保服务及水电所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于大楼保洁、安保服务及水电所需经费,完成绩效情况良好。

6. “實際執行費用”項目預算安排180萬元,实际支出 180萬元。经评价(自评),该項目依据执行办案业务所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于执行办案业务所需经费 ,完成绩效情况良好。

7.“培訓費及業務用書”項目預算安排45萬元,实际支出45萬元。经评价(自评),该項目依据业务培训及业务用书购置所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于业务培训及业务用书购置所需经费,完成绩效情况良好。

8.“兩庭建設及補助經費”項目預算安排48萬元,实际支出47.66萬元。经评价(自评),该項目依据法院及法庭大楼修缮及零星修理所需,項目实施管理制度完备,項目资金主要用于法院及法庭大楼修缮及零星修理所需经费,完成绩效情况良好。

四、名詞解釋

1.财政拨款收入:本級财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事業單位專戶資金:作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.公共安全支出(類)法院(款)行政运行(項):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.公共安全支出(類)法院(款)案件审判(項):反映人民法院對刑事、民事、行政、涉上等案件審判活動的支出。

15. 公共安全支出(類)法院(款)案件执行(項): 反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執行活動的支出。

16.公共安全支出(類)法院(款)两庭建设(項): 指反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

17. 公共安全支出(類)法院(款)事业运行(項): 指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

19.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

20. 教育支出()進修及培訓()培訓支出(): 指反映各部門安排的用于培訓的支出。

21. 社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項): 指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

22. 社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項):是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項):是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

24. 其他支出(類)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(項): 指反映其他政府性基金及对应专項债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 

 

台州市椒江區人民法院2016年度部門決算公开附表_.xls